| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0035/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | OVS a.s. |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vyúčtovanie voda -ihrisko 04/2019-04/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -20,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2020 |
| Súbor: | FD_0035_020 |
| Zverejnené: | 14.07.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:35.
